In 2025 zijn op de diverse programma de volgende incidentele voor- en nadelen verwerkt. Deze verschillen zijn opgenomen in de analyse op de programma’s.
Programma | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
Prog 1 | Extra dotatie voorziening wethouderspensioen overgang naar ABP | - | 1.071.100 |
Prog 1 | Onderhoud brandweerkazerne t.l.v. reserve | - | 12.700 |
Prog 1 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 12.700 | - |
Prog 2 | incident. Onderh. wegen ivm schade kabels en incident. projecten | - | 222.000 |
Prog 2 | extra leges vergunning kabels/leidingen ivm aanleg glasvezel | 20.000 | - |
Prog 2 | pacht haven | - | 26.000 |
Prog 2 | inhuur adviezen haven | - | 127.000 |
Prog 2 | vergoeding pmd afvalbakken en zwerfafval voorgaande jaren | 67.000 | - |
Prog 2 | bruidschat overdracht lichtmasten naar waterschap dekking uit res | 185.000 | |
Prog 2 | onttrekking ged uitgaven haven res grex | 241.000 | - |
Prog 2 | veilig maken haven | - | 144.000 |
Prog 2 | lagere uitgaven bestrijding exoten toevoegen aan reserve | 29.000 | |
Prog 2 | reservering middelen GVVP | - | 110.000 |
Prog 2 | uitgaven verkeersmodel dekking uit res | 9.000 | |
Prog 2 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 434.400 | 138.900 |
Prog 3 | Voorschot van ons deel subsidie Tussengebied | 66.000 | - |
Prog 3 | Kosten Tussengebied | - | 309.000 |
Prog 3 | Bijdrage woonrijp maken Hogeweg V | 500.000 | - |
Prog 3 | Kosten onderzoek Reijnaertland | - | 33.000 |
Prog 3 | Kosten aanleg Bikepark | - | 263.000 |
Prog 3 | Subsidie aanleg Bikepark | 141.000 | - |
Prog 3 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 548.700 | 500.000 |
Prog 4 | Transitie Voortgezet Onderwijs 2023-2028 (claim AR) | - | 33.000 |
Prog 4 | Integraal huisvestingsplan onderwijs (deels claim AR) | - | 43.744 |
Prog 4 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 69.100 | 60.900 |
Prog 5 | Archiefbewerkingsplan (AR) | - | 24.199 |
Prog 5 | Accommodatiebeleid (claim AR) | - | 21.195 |
Prog 5 | Ontwerp Athletic Skills (claim AR) | - | 30.840 |
Prog 5 | Onderhoudslasten gem.vastgoed (Vastgoed) | - | 85.043 |
Prog 5 | Bijdrage/lasten WK Veldrijden (claim AR) | - | 187.932 |
Prog 5 | Digitaliseren bouwvergunningen | - | 71.203 |
Prog 5 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 272.700 | 4.000.000 |
Prog 6 | Kosten noodopvang ontheemden Oekraïne | - | 1.306.500 |
Prog 6 | Rijksbijdrage kosten noodopvang ontheemden Oekraïne | 2.482.100 | - |
Prog 6 | Zuidhal Den Dullaert | - | 186.600 |
Prog 6 | Innovatiefonds Beschermd wonen | 174.343 | - |
Prog 6 | Incidenteel onderhoud t.l.v. reserves | - | 370.700 |
Prog 6 | Bijdrage nieuwbouw Scouting 't Jagertje | - | 1.246.000 |
Prog 6 | Dethon exploitatietekort | - | 395.000 |
Prog 6 | POK middelen | - | 16.700 |
Prog 6 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 4.802.100 | 1.350.000 |
Prog 7 | kapitaallasten (vnl rente) riolering | 680.000 | - |
Prog 7 | storting voorziening riolering | - | 680.000 |
Prog 7 | plaatsen ondergrondse containers en controletoegangssysteem | 35.850 | 35.850 |
Prog 7 | Transitiefonds | - | 107.000 |
Prog 7 | Fonds ondersteuning klimaatinitiatieven | - | 95.600 |
Prog 7 | Innovatiefonds klimaat en water | 75.200 | 75.200 |
Prog 7 | Lasten CDOKE | 793.100 | 496.700 |
Prog 7 | Lokale Aanpak Isolatie 2023 | 374.100 | 374.100 |
Prog 7 | bestrijding Aziatische hoornaar | - | 26.200 |
Prog 7 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 117.700 | 263.000 |
Prog 8 | Kosten woonzorgvisie | - | 32.922 |
Prog 8 | Subsidie woonzorgvisie | 21.664 | - |
Prog 8 | Winstneming grondexploitaties | 120.410 | - |
Prog 8 | Verwacht negatief resultaat grondexploitatie | - | 126.400 |
Prog 8 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 337.700 | 120.400 |
Prog 9 | Decentralisatieuiterking Erfgoeddeal Paal | 717.000 | |
Prog 9 | Naverrekening Jeugdzorg (Rijksuitkering) | 830.000 | |
Prog 9 | Dividend | 3.938.400 | |
Prog 9 | Onderhoud gebouwen t.l.v. reserve | 104.500 | |
Prog 9 | Flexibele schil (inhuur) | 350.000 | |
Prog 9 | Incidentele toevoegingen / onttrekkingen | 454.500 | 5.576.000 |
Totaal | 18.355.767 | 21.044.128 |