Beheer overige gebouwen en gronden
Op het onderdeel verhuur ruimten is ca € 23.000 niet uitgegeven voor noodreparaties aan het pand van de Melkan in de Tabakstraat te Hulst. Het gasverbruik op deze post is € 17.000 lager dan geraamd.
Met betrekking tot verhuur ov gronden ontstaat een salarisvoordeel ad €47.000. Salarislasten worden algemeen toegelicht, dus wordt hier niet apart vermeld.
Op deze post was ook rekening gehouden met een rentelast van €52.000. Er is echter geen rente toegerekend aan de programma's.
Op de post verkoop overige gronden zijn meer salarislasten geboekt (ca. € 19.000).
Met betrekking tot het wk veldcross is hier € 50.000 minder besteed.
De verkoop overige gronden waren ruim € 265.000 hoger dan geraamd. Dit als gevolg van transacties vlak voor balansdatum.
Economische ontwikkeling
Geen noemenswaardige verschillen.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Het nadeel ad € 51.000 dat hier ontstaat, is het gevolg van het feit dat de geraamde grondverkoop ad € 117.000 nog moet plaatsvinden. Dit zal in 2026 worden gerealiseerd.
Daartegenover staat dat een deel van de provinciale subsidie wel is gerealiseerd (€ 66.000) en deze subsidie was niet opgenomen in de begroting.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Geen noemenswaardige verschillen.
Economische promotie
Geen noemenswaardige verschillen.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Met betrekking tot het onderdeel onderhoud toeristische voorzieningen bedraagt het nadeel ca. € 25.000, doordat oa aansluitingen ivm wk cross hier niet waren geraamd.
Op het onderdeel recreatieve voorzieningen in gebruik bij derden bedraagt het voordeel bijna
€ 145.000. Er waren geen afschrijvingslasten voor de mr vd Heijdengroeve, terwijl daarvoor
€ 100.000 was geraamd. Daarnaast is ivm het meerjaren onderhoudsplan ten behoeve van de Hontenissehal € 117.000 nog niet besteed. Daartegenover is in verband met een prijscorrectie 2024 nog € 25.000 extra subsidie aan Reynaertland betaald, waren kosten voor gas en electra € 10.000 hoger en waren er € 33.000 onderzoekskosten ivm Reynaertland welke niet waren geraamd.
Op projecten toerisme is een voordeel van € 162.000. Het grootste gedeelte hiervan heeft te maken met afschrijvingslasten die lager zijn doordat de kosten nog niet zijn gemaakt
(€ 145.000) voor Regionale Impulsprojecten Emmadorp, Walsoorden en Ossenisse en Versterk de Scheldekust Baalhoek en Paal.
Op het onderdeel recreatieve voorzieningen eigendom gemeente bedraagt het voordeel ruim € 220.000. Dit heeft voor € 150.000 te maken met geraamde afschrijvingslasten voor het project Liniedijk/onderzoek fietspad Najade-grens waarvoor nog geen kosten zijn gemaakt.
Daarnaast is € 45.000 cofinanciering ivm subsidie bikepark nog niet uitgegeven. Verder was er € 8.000 aan rente geraamd en zijn er geen rentelasten geboekt, en op het budget voor aanleg van het bikepark is er een voordeel ad € 17.000
