Overzicht van baten en lasten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur:
Geen noemenswaardige verschillen op dit taakveld.

Ruimtelijke en leefomgeving:
Op dit taakveld zijn lagere lasten ad € 54.000.
Het aandeel van structuur- en bestemmingsplannen in dit voordeel bedraagt € 20.000. Voor cursussen ivm oa de Omgevingswet is € 95.000 niet besteed. Daartegenover staan hogere kosten ad € 33.000 ivm de afwikkeling aan de Woonzorgvisie, welke niet waren begroot en hogere advieskosten ca € 27.000 .
Het aandeel van Perkpolder -structuur- en bestemmingsplannen in dit voordeel bedraagt €34.000 door lagere kosten dan begroot, voor adviezen van derden.
De baten op dit taakveld zijn € 65.000 lager dan begroot.
Op structuur- en bestemmingsplannen bedragen deze lagere baten € 6.000 door lagere bijdragen voor planologische procedures ad € 27.000, maar de nog te ontvangen provinciale subsidie voor de woonzorgvisie, welke niet was begroot, bedraagt €21.000 .
De gemeente ontvangt van Perkpolder Beheer B.V. een garantievergoeding voor de borgstelling die de gemeente heeft verleend voor schulden. De garantievergoeding bedraagt dit jaar €101.000 . Begroot was nog € 160.000 .

Grondexploitatie (niet bedrijventerrein):
Voor een toelichting op de grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid

Wonen en bouwen:
Op dit taakveld worden de middelen voor aanpak Energiearmoede geraamd.
De volledige nog te realiseren lasten en baten (beide € 560.000) zijn hier geraamd maar dit jaar is slechts € 44.000 besteed, daarom ontstaat zowel aan de lastenkant als aan de batenkant een afwijking en is het grootste verschil op dit taakveld benoemd.