Eén van de omvangrijke programma’s binnen de begroting is het programma Sociaal Domein. Binnen dit programma wordt een totaal aan lasten verantwoord van ruim € 49,6 miljoen. Onder dit deel van de programmabegroting worden o.a. verantwoord: Jeugdzorg, WMO, Participatiewet, minimabeleid, maatschappelijke zorg, exploitatie dorps- en gemeenschapshuizen, preventieve gezondheidszorg (GGD), enz.
Samenkracht en burgerparticipatie
Binnen dit taakveld zijn de lasten overschreden met name op de onderdelen opvang ontheemden Oekraïne en de collectieve vervoersvoorzieningen WMO.
De overschrijding van de lasten inzake opvang ontheemden Oekraïne zijn met name ontstaan op huurlasten en inhuur beveiliging. Deze waren onvoldoende geraamd. Deze hogere lasten worden overigen gedekt door de van het Rijk ontvangen middelen. Deze ontvangen middelen zijn lager dan geraamd. Ondertussen zijn de normvergoedingen naar beneden bijgesteld. Desondanks is er een op het uitvoeren van deze activiteit alsnog een financieel overschot van € 1.175.000.
Ten aanzien van het WMO-vervoer zijn er meer kilometers verreden dan geraamd. Deze extra kilometers zit niet zozeer in meer nieuwe aanvragen, maar meer km's per persoon.
Daarnaast is conform raadsbesluit in 2024 € 380.000 aanvullend beschikbaar gesteld voor nieuwbouw Scouting 't Jagertje. Dit bestond voor € 259.000 aan grondaankoop en € 121.000 aan eenmalig aanvullende bijdrage. Deze eenmalig aanvullende bijdragen was in 2024 beschikbaar gesteld, maar is per abuis 2025 niet beschikbaar gesteld in de nieuwe ramingen.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
De lasten jeugdzorg bij Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zijn in totaal circa € 1 miljoen hoger dan geraamd. Een deel hiervan is verantwoord op dit taakveld.
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
De lasten regeling gedupeerden toeslagenproblematiek zijn hoger dan geraamd. Er zijn meer compensatie toegekend dan geraamd. Deze overschrijding van lasten wordt volledig gecompenseerd door een (specifieke) uitkering van het Rijk .
Inkomensregelingen
Voor de uitvoering van de Participatiewet (o.a. voor uitvoering bijstandsuitkeringen) zijn de lasten (en ook de baten) in de voorjaarsnota met ruim € 1,3 miljoen euro bijgeraamd. De regeling bijstand voor zelfstandigen kende dan weer een onderuitputting van circa € 250.000. Er zijn minder uitkeringen verstrekt dan begroot. Overigens ook dan in 2024. Daarnaast zien we dat vorderingen beter geïnd worden dan begroot. Dit leidt tot een voordeel op de baten. Als gevolg hiervan is ook de post dubieuze vorderingen positief bijgesteld.
WSW en beschut werk
De overschrijding van het budget is volledig te verklaren door een bijdrage in het hoger tekort van de gemeenschappelijke regeling Dethon.
Arbeidsparticipatie
Ook hier wordt uitvoering van de Participatiewet verantwoord. Het aantal uitgevoerde projecten is lager dan geraamd. Bij inkomensregelingen is te zien dat dit niet heeft geleid tot een overschrijding van de lasten uitkeringen.
Hulpmiddelen en diensten (WMO)
De aanpassingen woonvoorzieningen voor gehandicapten waren fors hoger dan geraamd. Dit is met name het gevolg van meer aanpassingen, niet zozeer duurdere. Op dit product heeft ook inhuur van tijdelijke medewerkers plaatsgevonden. Dit ter vervanging van eigen personeel. De kosten hiervoor zijn hoger. Overigens heeft deze persoon ook werkzaamheden verricht voor Begeleiding WMO.
Begeleiding WMO en Dagbesteding WMO
De onderuitputting komt deels door lagere eigen personeelslasten. Ook de zorg in natura is lager dan geraamd. In de begroting was uitgegaan van een hoger gebruik WMO dan in 2024. Dit was slechts deels terecht. In de budgetten wordt ook rekening gehouden met stelposten voor nieuwe aanbieders, innovatie en onvoorzien. Deze zijn niet volledig nodig gebleken.
De eigen bijdragen waren dan weer circa € 55.000 hoger dan begroot.
Jeugdhulp (ambulant en met verblijf), Jeugdbescherming, Jeugdreclassering, Coördinatie en beleid Jeugd).
In totaal een overschrijding van ongeveer € 663.000. De zorg in natura lasten bij Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zijn circa € 1 miljoen hoger dan geraamd. Een deel hiervan is ook op taakveld toegang en eerstelijnsvoorzieningen jeugd verantwoord. We zien dat het aantal jeugdigen dat een toewijzing heeft voor zorg in natura de laatste jaren fors toegenomen is. Ook de kosten zorg in natura per jeugdige neemt toe. Kortom, er zijn meer jeugdigen met jeugdzorg, bovendien is de zorg ook nog eens duurder geworden. Het toekennen van jeugdzorg kent grofweg drie stromen. Toekenning door gemeente, toekenning door huisarts en toekenning door jeugdrechter. Met name op de laatste twee soorten toekenningen heeft de gemeente weinig grip.
De eigen salarislasten waren circa € 130.000 lager dan geraamd.
PGB Jeugd
De PGB jeugd uitgaven zijn lager dan geraamd. Er is dan ook meer zorg in natura toegekend. Dat wil zeggen dat de inkoop van de zorg rechtstreeks door gemeente is geregeld.
Beschermd wonen (WMO) en Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
Het niet bestede deel is gestort in de algemene reserve. Dit bedrag wordt gereserveerd voor uitgaven in de toekomst. Bij een het CZW bureau is een verzoek ingediend voor een bijdrage in de kosten voor een buurtwerker Vogelwaarde. Deze bijdrage van circa € 90.000 is in de loop van het jaar toegekend. Dit was niet geraamd.
Volksgezondheid
Op dit taakveld worden met name de lasten en baten in verband met de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) verantwoord. De overschrijding van de lasten wordt volledig gecompenseerd door hogere inkomsten. Het niet bestede deel van de specifieke uitkering is doorgeschoven naar 2026.
